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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4073	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Junho 2022.	0,00	5.045,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Junho 2022.	5.045,30
23/06/2022	Ref. folha mes de Junho 2022.		5.045,30
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			30,28
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			32,35
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			451,10
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			871,34
28/06/2022	Pagamento de Empenho 4073/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.660,23
TOTAL		5.045,30	5.045,30	5.045,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/06/2022	30,28		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/06/2022	32,35		Lançada
INSS SERVIDORES	23/06/2022	451,10		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	23/06/2022	871,34		Lançada
TOTAL		1.385,07