Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refil noblesse da vinci -
Finalidade: ref. aquisição de refil para bebedor de água |
258,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
Refil noblesse da vinci -
Finalidade: ref. aquisição de refil para bebedor de água |
258,00 |
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| 17/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038460166; |
|
258,00 |
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| 07/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858111
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2022
TIAGO MICHEL BUENO - 11305 |
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18,00 |
| 23/12/2022 |
Empenhado indevidamente |
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-240,00 |
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| 23/12/2022 |
Empenhado indevidamente |
-240,00 |
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| TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
