Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
411 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de óleo motor - |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA SINALEIRA - |
3,80 |
3,80 |
| 1.00 |
Arruela vedação 14mm -
Finalidade: Ref. a protudos para veículo da secretaria. |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2022 |
Filtro de óleo motor - LÂMPADA SINALEIRA - Arruela vedação 14mm -
Finalidade: Ref. a protudos para veículo da secretaria. |
41,80 |
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| 31/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01200; |
|
41,80 |
|
| 02/02/2022 |
Pagamento de Empenho 411/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856443 |
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41,80 |
| TOTAL |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
