| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ÓLEO 15W30 SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1L) PARA AUTOMÓVEL - Finalidade: Ref. a produto para veículo da secretaria. | 44,90 | 134,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | ÓLEO 15W30 SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1L) PARA AUTOMÓVEL - Finalidade: Ref. a produto para veículo da secretaria. | 134,70 | ||
| 31/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01201; | 134,70 | ||
| 02/02/2022 | Pagamento de Empenho 412/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856443 | 134,70 | ||
| TOTAL | 134,70 | 134,70 | 134,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
