Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN CIA LTDA ESPUMOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4162 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Rolamento 205
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PLANTADEIRA |
25,30 |
50,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
Rolamento 205
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PLANTADEIRA |
50,60 |
|
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| 29/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/073123; |
|
50,60 |
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| 04/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2022
AUGUSTIN CIA LTDA ESPUMOSO - 3724 |
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50,60 |
| TOTAL |
50,60 |
50,60 |
50,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
