Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JONES ORCELI VIEIRA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4167 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para motorista da secretaria-Viagem a Espumoso levar funcionário do CMD em reunião, dia 21/06. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para motorista da secretaria-Viagem a Espumoso levar funcionário do CMD em reunião, dia 21/06. |
35,00 |
|
|
| 27/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3774; |
|
35,00 |
|
| 01/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856566
PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2022
JONES ORCELI VIEIRA & CIA LTDA - 1032 |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
