Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4171 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gás de cozinha GLP-P45
Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na escola. |
595,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
Gás de cozinha GLP-P45
Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na escola. |
595,00 |
|
|
| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041193068; |
|
595,00 |
|
| 01/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4171/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856567 |
|
|
595,00 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
