Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4173 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Corante liquido
Finalidade: Ref. a corantes utilizados no tingimento de serragem para confecção de tapetes de Corpus Christi. |
4,20 |
33,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
Corante liquido
Finalidade: Ref. a corantes utilizados no tingimento de serragem para confecção de tapetes de Corpus Christi. |
33,60 |
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| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041131000; |
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33,60 |
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| 04/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4173/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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33,60 |
| TOTAL |
33,60 |
33,60 |
33,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
