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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4177	Data de lançamento:	24/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	pregabalina 75 mg	80,00	160,00
2.00	CLONAZEPAM GTS	13,48	26,96
1.00	Faixa toracica/ABD tensor	119,90	119,90
1.00	NATIFA 1 MG	65,63	65,63
1.00	SINOT CLAV 400+57 70 ML Finalidade: Ref medicamentos para Lucia Fagundes, Dejanira de Lima, Neri dos Santos, Maria Gorete de Oliveira, Valentina Piovesan.	74,22	74,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2022	pregabalina 75 mg CLONAZEPAM GTS Faixa toracica/ABD tensor NATIFA 1 MG SINOT CLAV 400+57 70 ML Finalidade: Ref medicamentos para Lucia Fagundes, Dejanira de Lima, Neri dos Santos, Maria Gorete de Oliveira, Valentina Piovesan.	446,71
28/06/2022	Conforme DANFE Nº 001/0418; 001/0420; 001/0422; 001/0423; 001/0417;		446,71
04/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2022 JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982			446,71
TOTAL		446,71	446,71	446,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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