Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4179 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
Telha MULTILITE 6MM |
78,00 |
1.716,00 |
| 100.00 |
Parafuso TELHEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE TATIANE SPOHR |
2,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
Telha MULTILITE 6MM Parafuso TELHEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE TATIANE SPOHR |
1.916,00 |
|
|
| 24/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041184839; |
|
1.916,00 |
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| 04/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4179/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.916,00 |
| TOTAL |
1.916,00 |
1.916,00 |
1.916,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
