Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	418	Data de lançamento:	28/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Referente a manutenção telefonia e interfonia no ramal 226 da secretaria de obras no dia 21/12/2021, mais deslocamento.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2022	Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Referente a manutenção telefonia e interfonia no ramal 226 da secretaria de obras no dia 21/12/2021, mais deslocamento.	750,00
28/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/8352;		750,00
28/01/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 418/2022, GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI			22,50
03/02/2022	Pagamento de Empenho 418/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			727,50
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/01/2022	22,50		Lançada
TOTAL		22,50