Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4181 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Varal de chão
Finalidade: Ref. a varal de chão para uso na escola. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2022 |
Varal de chão
Finalidade: Ref. a varal de chão para uso na escola. |
140,00 |
|
|
27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041130768; |
|
140,00 |
|
01/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4181/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856569 |
|
|
140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.