Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4193
Data de lançamento:
27/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Grampo forro porta
2,50
25,00
2.00
Parafuso 6x15mm completo
2,50
5,00
1.00
Rolamento ventilador motor
25,00
25,00
4.00
Parafuso 8x25 completo
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar.
3,50
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Grampo forro porta Parafuso 6x15mm completo Rolamento ventilador motor Parafuso 8x25 completo
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar.
69,00
29/06/2022
Conforme DANFE Nº 001/01285;
69,00
01/07/2022
Pagamento de Empenho 4193/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856568
69,00
TOTAL
69,00
69,00
69,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
