Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Flexível malha escap |
369,00 |
369,00 |
| 2.00 |
Bucha barra estabilizador
Finalidade: Ref manutenção do veículo Voyage IXH 3923 da sms. |
42,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
Flexível malha escap Bucha barra estabilizador
Finalidade: Ref manutenção do veículo Voyage IXH 3923 da sms. |
453,00 |
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| 28/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01280; |
|
453,00 |
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| 01/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4194/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000597 |
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453,00 |
| TOTAL |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
