Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4195
Data de lançamento:
27/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref remoção de descarga, substituição da malha flexível, solda e reposição; substituição das buchas da barra do estabilizador dianteiro no veículo Voyage IXH 3923 da sms.
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref remoção de descarga, substituição da malha flexível, solda e reposição; substituição das buchas da barra do estabilizador dianteiro no veículo Voyage IXH 3923 da sms.
195,00
28/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/0409;
195,00
04/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2022
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
