Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4203
Data de lançamento:
27/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de ar
189,00
189,00
1.00
Filtro de óleo do motor
140,00
140,00
1.00
Carga de extintor 6kg
110,00
110,00
2.00
Conexão de plástico 12mm
28,00
56,00
1.00
ÓLEO 10w40 SINTÉTICO 20L
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar.
960,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Filtro de ar Filtro de óleo do motor Carga de extintor 6kg Conexão de plástico 12mm ÓLEO 10w40 SINTÉTICO 20L
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar.
1.455,00
29/06/2022
Conforme DANFE Nº 001/01290;
1.455,00
01/07/2022
Pagamento de Empenho 4203/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856568
1.455,00
TOTAL
1.455,00
1.455,00
1.455,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
