Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4209
Data de lançamento:
27/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ATIVIDADES IGDBF FNAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso GBF FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REGULAGEM DOS FREIOS, SOLDA DO SUPORTE DO MOTOR E DO SUPORTE DA DESCARGA- PALIO IVO 0691
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REGULAGEM DOS FREIOS, SOLDA DO SUPORTE DO MOTOR E DO SUPORTE DA DESCARGA- PALIO IVO 0691
450,00
27/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/0415;
450,00
04/07/2022
Pagamento de Empenho 4209/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
