Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4210
Data de lançamento:
27/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ATIVIDADES IGDBF FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso GBF FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Palheta
68,00
68,00
2.00
Amortecedor dianteiro
799,00
1.598,00
2.00
Pivo LINHA FIAT
82,00
164,00
2.00
KIT COXIM COM BATENTE DIANTEIRO
286,00
572,00
1.00
TERMINAL FIAT
108,00
108,00
1.00
ADITIVO P. BRIZA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PALIO IVO 0691
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
Palheta Amortecedor dianteiro Pivo LINHA FIAT KIT COXIM COM BATENTE DIANTEIRO TERMINAL FIAT ADITIVO P. BRIZA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PALIO IVO 0691
2.525,00
27/06/2022
Conforme DANFE Nº 001/001288;
2.525,00
04/07/2022
Pagamento de Empenho 4210/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.525,00
TOTAL
2.525,00
2.525,00
2.525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
