Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4213 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CUMEIRA 6MM |
53,00 |
106,00 |
| 1.00 |
TELHA AMIENTO 2,44X6MM |
82,00 |
82,00 |
| 3.00 |
TELHA AMIENTO 1,83X6MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE MARIA LURDES SEVERO |
65,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
CUMEIRA 6MM TELHA AMIENTO 2,44X6MM TELHA AMIENTO 1,83X6MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE MARIA LURDES SEVERO |
383,00 |
|
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| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040769169; |
|
383,00 |
|
| 04/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4213/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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383,00 |
| TOTAL |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
