Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4223 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
luva raspa cano curto |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
luva raspa cano longo |
20,10 |
20,10 |
| 1.00 |
bota super leve |
169,00 |
169,00 |
| 1.00 |
desincravante
Finalidade: ref. material de proteção individual |
13,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
luva raspa cano curto luva raspa cano longo bota super leve desincravante
Finalidade: ref. material de proteção individual |
216,60 |
|
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| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0283894; |
|
216,60 |
|
| 04/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4223/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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216,60 |
| TOTAL |
216,60 |
216,60 |
216,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
