3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOIA DA CAIXA DESCARGA
12,00
12,00
1.00
Fita veda rosca
5,00
5,00
1.00
CUMEIRA
52,00
52,00
10.00
PARAFUSO TELHEIRO
2,00
20,00
1.00
GALÃO DE HIDRO ASFALTO
39,00
39,00
1.00
PINCEL Nº4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
13,50
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2022
BOIA DA CAIXA DESCARGA Fita veda rosca CUMEIRA PARAFUSO TELHEIRO GALÃO DE HIDRO ASFALTO PINCEL Nº4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
141,50
28/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/041307790;
141,50
04/07/2022
Pagamento de Empenho 4232/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
141,50
TOTAL
141,50
141,50
141,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
