Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4255 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Manga 3,8 |
2,00 |
18,00 |
| 1.00 |
Linha de pedreiro |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
Lápis carpinteiro |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
fita isolante |
6,00 |
6,00 |
| 2.00 |
TEE de luz |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Suporte de luz |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
Lâmpada
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
Manga 3,8 Linha de pedreiro Lápis carpinteiro fita isolante TEE de luz Suporte de luz Lâmpada
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS |
79,00 |
|
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| 29/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041307253; |
|
79,00 |
|
| 05/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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|
79,00 |
| TOTAL |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
