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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4281	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, competencia 06/2022	222,25	222,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, competencia 06/2022	222,25
30/06/2022	Conforme Fatura Nº 01722003; 01722022; 01721965; 01721984; 01723181; 01674476; 01674465; 01722969;		222,25
06/07/2022	Pagamento de Empenho 4281/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858193			222,25
TOTAL		222,25	222,25	222,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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