Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SELOEI MARIA ROSA DENDENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4294 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.25 |
Areia |
190,00 |
427,50 |
| 5.46 |
Brita
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do berçario industrial |
130,00 |
709,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
Areia Brita
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do berçario industrial |
1.137,30 |
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| 30/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041366888; |
|
1.137,30 |
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| 05/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2022
SELOEI MARIA ROSA DENDENA - 10560 |
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1.137,30 |
| TOTAL |
1.137,30 |
1.137,30 |
1.137,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
