MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
FITA CETIM 7MM E 4MM -
0,30
1,50
10.00
Contact transparente -
6,40
64,00
2.00
Tesoura multiuso -
17,50
35,00
1.00
Livro Ata -
13,90
13,90
10.00
Fita adesiva -
9,40
94,00
50.00
Caneta azul -
1,30
65,00
7.00
Grampeador medio -
30,60
214,20
5.00
Extrator de grampos tipo espátula -
Finalidade: Ref. aquisição de material de expedinete para a sms.
1,60
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2022
FITA CETIM 7MM E 4MM - Contact transparente - Tesoura multiuso - Livro Ata - Fita adesiva - Caneta azul - Grampeador medio - Extrator de grampos tipo espátula -
Finalidade: Ref. aquisição de material de expedinete para a sms.
495,60
31/01/2022
Conforme DANFE Nº 001/01001;
495,60
03/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 430/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128
495,60
TOTAL
495,60
495,60
495,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
