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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4301 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Geni Maria Christ 30/06/2022. 0,00 83,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Geni Maria Christ 30/06/2022. 83,60
01/07/2022 Folha Exoneração geni Maria Christ 30/06/2022. 83,60
05/07/2022 Pagamento de Empenho 4301/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 83,60
TOTAL 83,60 83,60 83,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.