Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4319 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Tubo de concreto 20mm
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA ENTRADA DO PARQUE |
41,00 |
1.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
Tubo de concreto 20mm
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA ENTRADA DO PARQUE |
1.230,00 |
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| 12/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/133; |
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1.230,00 |
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| 12/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000260
PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2022
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINADO ERNESTINA LTDA - 13279 |
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1.230,00 |
| TOTAL |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
