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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4323	Data de lançamento:	01/07/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Ferias mes de Julho 2022.	0,00	1.212,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Ferias mes de Julho 2022.	1.212,00
01/07/2022	REf. Folha Executivo Ferias mes de Julho 2022.		1.212,00
01/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Contratos Temporarios Administração			7,27
01/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Contratos Temporarios Administração			127,26
01/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Contratos Temporarios Administração			298,27
05/07/2022	Pagamento de Empenho 4323/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858190			779,20
TOTAL		1.212,00	1.212,00	1.212,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/07/2022	7,27		Lançada
INSS SERVIDORES	01/07/2022	127,26		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/07/2022	298,27		Lançada
TOTAL		432,80