3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de COMBUSTIVEL
54,61
54,61
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
48,50
48,50
3.00
OLEO MOTOR W20
88,10
264,30
1.00
OLEO W20 SINTETICO
44,03
44,03
1.00
PANO LIMPEZA
2,98
2,98
1.00
ANEL VEDADOR
11,58
11,58
2.00
FLUIDO DE FREIO 200ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA- SPIN JAR 1A72
31,15
62,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
Filtro de COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO MOTOR OLEO MOTOR W20 OLEO W20 SINTETICO PANO LIMPEZA ANEL VEDADOR FLUIDO DE FREIO 200ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA- SPIN JAR 1A72
488,30
23/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/390702;
488,30
23/08/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4351/2022, 13281 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
2,91
23/08/2022
Pagamento de Empenho 4351/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
485,39
TOTAL
488,30
488,30
488,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
