| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo SPIN JBI 6I47 da secretaria. | 7,50 | 562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo SPIN JBI 6I47 da secretaria. | 562,50 | ||
| 04/07/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1443; | 562,50 | ||
| 06/07/2022 | Pagamento de Empenho 4353/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 562,50 | ||
| TOTAL | 562,50 | 562,50 | 562,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
