Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4362
Data de lançamento:
01/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA
1,80
3,60
1.00
Arame Galvanizado 18
25,50
25,50
1.00
Enxada
18,10
18,10
1.00
Cabo madeira enxada oval
13,50
13,50
1.00
LIMA PARA MOTO SERRA CAVALINHO
8,50
8,50
1.00
Pazinha de jardim larga
11,30
11,30
82.00
Parafuso soberbo Philips 4,5X40
Finalidade: Ref. a materiais para uso na Horta Escolar da EMEF PRINCESA ISABEL.
0,20
16,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
ABRAÇADEIRA Arame Galvanizado 18 Enxada Cabo madeira enxada oval LIMA PARA MOTO SERRA CAVALINHO Pazinha de jardim larga Parafuso soberbo Philips 4,5X40
Finalidade: Ref. a materiais para uso na Horta Escolar da EMEF PRINCESA ISABEL.
96,90
04/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/284603;
96,90
06/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4362/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
96,90
TOTAL
96,90
96,90
96,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
