Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4365	Data de lançamento:	01/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	Parafuso Philips	0,75	41,25
2.00	Engate plastico	10,00	20,00
1.00	TEE de luz	6,00	6,00
1.00	Acento para vaso sanitário	33,00	33,00
2.00	CADEADO 40	36,00	72,00
2.00	Tomada 3 pinos	10,00	20,00
30.00	Extensão elétrica 2X2,5 Finalidade: Ref. a materiais diversos utilizados no prédio da secretaria.	5,70	171,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2022	Parafuso Philips Engate plastico TEE de luz Acento para vaso sanitário CADEADO 40 Tomada 3 pinos Extensão elétrica 2X2,5 Finalidade: Ref. a materiais diversos utilizados no prédio da secretaria.	363,25
04/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 890/041306884;		363,25
06/07/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000747 PAGTO. REF. EMPENHO 4365/2022 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410			363,25
TOTAL		363,25	363,25	363,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®