Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4396 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 142.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria. |
7,95 |
1.128,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria. |
1.128,90 |
|
|
| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1437; |
|
1.128,90 |
|
| 06/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4396/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.128,90 |
| TOTAL |
1.128,90 |
1.128,90 |
1.128,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
