Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4436 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Concerta 36 mg
Finalidade: rf a compra de medicacoes para os pacientes GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA E JOAO VICTOR CHRIST DA SMS. |
300,10 |
600,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
Concerta 36 mg
Finalidade: rf a compra de medicacoes para os pacientes GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA E JOAO VICTOR CHRIST DA SMS. |
600,20 |
|
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| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/437; |
|
600,20 |
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| 06/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4436/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
600,20 |
| TOTAL |
600,20 |
600,20 |
600,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
