Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4444 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Velas de ignição |
16,15 |
16,15 |
| 1.00 |
emenda para corrente |
2,50 |
2,50 |
| 1.24 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da motoserra |
67,00 |
83,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
Velas de ignição emenda para corrente CORRENTE PARA MOTOSERRA
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da motoserra |
101,73 |
|
|
| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0284606; |
|
101,73 |
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| 06/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4444/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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101,73 |
| TOTAL |
101,73 |
101,73 |
101,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
