Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4448 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TEFLAN 20 MG |
48,96 |
97,92 |
| 3.00 |
CLONAZEPAM GTS |
27,41 |
82,23 |
| 1.00 |
Uninaltrex 50 mg |
160,68 |
160,68 |
| 1.00 |
Lestalgyn xarope |
24,54 |
24,54 |
| 3.00 |
ANAFRANIL SR 75 MG
Finalidade: Ref medicamentos para Vanessa Pagnussatt, Gilberto Toledo, Cladir Arnt, Aline de Souza. |
114,23 |
342,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
TEFLAN 20 MG CLONAZEPAM GTS Uninaltrex 50 mg Lestalgyn xarope ANAFRANIL SR 75 MG
Finalidade: Ref medicamentos para Vanessa Pagnussatt, Gilberto Toledo, Cladir Arnt, Aline de Souza. |
708,06 |
|
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| 05/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0426; 001/0436; 001/0441; 001/0438; |
|
708,06 |
|
| 06/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4448/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
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708,06 |
| TOTAL |
708,06 |
708,06 |
708,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
