Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4463
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de substituição do reparo da cuica de freio traseiro; Conserto no tubo de ar do freio; Regulagem e lubrificação do cardam
Finalidade: Ref. a consertos no veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
Serviço de substituição do reparo da cuica de freio traseiro; Conserto no tubo de ar do freio; Regulagem e lubrificação do cardam
Finalidade: Ref. a consertos no veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
390,00
06/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/0423;
390,00
07/07/2022
Pagamento de Empenho 4463/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
