Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4464
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tampa do kit da cuica freio
81,00
81,00
1.00
Suporte cuica freio
56,00
56,00
1.00
CUICA FREIO DIANTEIRO 6" 1/2
56,80
56,80
3.00
Porca 5/8 grossa
5,00
15,00
4.00
Arruela lisa 5/8
2,00
8,00
1.00
Conexão metal 12mmX16mm
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
69,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
Tampa do kit da cuica freio Suporte cuica freio CUICA FREIO DIANTEIRO 6" 1/2 Porca 5/8 grossa Arruela lisa 5/8 Conexão metal 12mmX16mm
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
285,80
06/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/01298;
285,80
07/07/2022
Pagamento de Empenho 4464/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
285,80
TOTAL
285,80
285,80
285,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
