Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4465
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Porca Roda
19,00
38,00
2.00
Batente mola traseiro
74,00
148,00
1.00
Pino de centro mola dianteira especial
45,00
45,00
1.00
Mola dianteira lado esquerdo
1.245,00
1.245,00
1.00
Bucha de mola
126,00
126,00
2.00
Divisor de molas
37,80
75,60
1.00
Grampo de mola dianteiro 9/16X6 c/ polca
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
Porca Roda Batente mola traseiro Pino de centro mola dianteira especial Mola dianteira lado esquerdo Bucha de mola Divisor de molas Grampo de mola dianteiro 9/16X6 c/ polca
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
1.812,60
06/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/01294;
1.812,60
07/07/2022
Pagamento de Empenho 4465/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.812,60
TOTAL
1.812,60
1.812,60
1.812,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
