Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4473 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos PNAEC |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
Bolacha caseira |
21,22 |
1.591,25 |
| 120.00 |
Cuca sem recheio 500gr |
15,32 |
1.838,00 |
| 42.00 |
Massa fresca fina para sopa |
10,41 |
437,08 |
| 64.00 |
Massa fresca espaguete
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
10,79 |
690,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
Bolacha caseira Cuca sem recheio 500gr Massa fresca fina para sopa Massa fresca espaguete
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
4.557,10 |
|
|
| 06/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 207/193915; |
|
4.557,10 |
|
| 07/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2022
JENIFER SCHAVETOCK - 4450 |
|
|
4.557,10 |
| TOTAL |
4.557,10 |
4.557,10 |
4.557,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
