Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4481 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DO TELEFONE 3382-1030 e 3382-1122. CONF FATURA EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO/2022 |
40,84 |
40,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
REF CONSUMO DO TELEFONE 3382-1030 e 3382-1122. CONF FATURA EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO/2022 |
40,84 |
|
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| 06/07/2022 |
Conforme Fatura Nº 0280599508498; |
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40,84 |
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| 06/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4481/2022
EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI - 2695 |
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40,84 |
| TOTAL |
40,84 |
40,84 |
40,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
