Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4485 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PANO MULTIUSO |
9,50 |
76,00 |
| 6.00 |
Tecido Oxford toalha |
12,80 |
76,80 |
| 10.00 |
Tecido TNT
Finalidade: Ref. a toalhas e panos multiuso para uso na escola. |
2,40 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
PANO MULTIUSO Tecido Oxford toalha Tecido TNT
Finalidade: Ref. a toalhas e panos multiuso para uso na escola. |
176,80 |
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| 06/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0600; |
|
176,80 |
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| 07/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4485/2022
CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 314 |
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|
176,80 |
| TOTAL |
176,80 |
176,80 |
176,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
