Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4487
Data de lançamento:
06/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade:
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Controle Ambiental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
cha prenda morango
6,19
6,19
1.00
cha prenda hortela
3,39
3,39
1.00
cha prenda camomila
3,39
3,39
1.00
cha prenda maça e canela
5,39
5,39
1.00
cafe iguaçu granulado
16,48
16,48
1.00
cha sul temper camomila
4,99
4,99
1.00
café iguaçu com leite
16,69
16,69
1.00
cafe iguaçu soluvel
4,59
4,59
2.00
cafe iguaçu cappuccino
9,98
19,96
1.00
cha rei verde multi sabores
5,79
5,79
1.00
cha erva da mata anis
5,49
5,49
1.00
cha erva da mata melissa
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha
4,19
4,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2022
cha prenda morango cha prenda hortela cha prenda camomila cha prenda maça e canela cafe iguaçu granulado cha sul temper camomila café iguaçu com leite cafe iguaçu soluvel cafe iguaçu cappuccino cha rei verde multi sabores cha erva da mata anis cha erva da mata melissa
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha
96,54
06/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/0285033;
96,54
12/07/2022
Pagamento de Empenho 4487/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
96,54
TOTAL
96,54
96,54
96,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
