Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4511 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vensate LP 150 mg |
108,90 |
108,90 |
| 1.00 |
Vensate LP 37,5 mg |
32,90 |
32,90 |
| 1.00 |
DONAREM RETARD 150 MG |
137,40 |
137,40 |
| 2.00 |
EGIDE 50 MG
Finalidade: REF A MEDICACAO PARA OS PACIENTES REGINA GREGORIO E MARCOS BERTOL. |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
Vensate LP 150 mg Vensate LP 37,5 mg DONAREM RETARD 150 MG EGIDE 50 MG
Finalidade: REF A MEDICACAO PARA OS PACIENTES REGINA GREGORIO E MARCOS BERTOL. |
439,20 |
|
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| 11/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0451; |
|
439,20 |
|
| 11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4511/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
439,20 |
| TOTAL |
439,20 |
439,20 |
439,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
