Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4516 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
230,00 |
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| 07/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041393681; |
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230,00 |
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| 11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4516/2022
IVANDRO MEIRELES - 11864 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
