Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4517
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ATIVIDADES IGDBF FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso GBF FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
cereais amendoim santo antonio
10,19
30,57
1.00
forminha papel regina n º4 azul
3,19
3,19
2.00
forminha papel regina nº 4 branco
2,69
5,38
18.00
forminha de papel confesta
1,99
35,82
2.00
chocolate granulado
21,99
43,98
4.00
cereais amendoim santo antonio
6,99
27,96
2.00
forminha papel confesta nº 4
Finalidade: ref. aquisição de produtos para lanches da bolsa familia
1,39
2,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
cereais amendoim santo antonio forminha papel regina n º4 azul forminha papel regina nº 4 branco forminha de papel confesta chocolate granulado cereais amendoim santo antonio forminha papel confesta nº 4
Finalidade: ref. aquisição de produtos para lanches da bolsa familia
149,68
07/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/0284963;
149,68
15/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
149,68
TOTAL
149,68
149,68
149,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
