Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4519
Data de lançamento:
08/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Administração
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
GRAXEIRA CURVA 45
1,85
3,70
1.00
GERDAU PREGO
18,00
18,00
1.00
ATLAS ESCOVA AÇO
9,80
9,80
3.42
ELETRODO
34,00
116,28
2.00
CINTA POLIESTER SEM CATRACA
85,00
170,00
6.00
DISCO DE CORTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR
5,50
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
GRAXEIRA CURVA 45 GERDAU PREGO ATLAS ESCOVA AÇO ELETRODO CINTA POLIESTER SEM CATRACA DISCO DE CORTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR
350,78
08/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/0284604;
350,78
12/07/2022
Pagamento de Empenho 4519/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
350,78
TOTAL
350,78
350,78
350,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
