Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4520 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA FLEX |
9,55 |
9,55 |
| 1.00 |
COLA SILICONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
20,96 |
20,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
FITA FLEX COLA SILICONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
30,51 |
|
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| 08/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0283890; |
|
30,51 |
|
| 12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4520/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,51 |
| TOTAL |
30,51 |
30,51 |
30,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
