3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
GALÃO DE TINTA ESMALTE
120,00
360,00
12.00
TUBO 25 SOLD
5,60
67,20
4.00
CIMENTO
43,00
172,00
2.00
SOLVENTE
16,00
32,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
45,00
45,00
1.00
SIFÃO LONGO
25,00
25,00
2.00
ADAPTADOR FLANGE 25
25,00
50,00
2.00
METRO LIXA
6,00
12,00
1.00
BOIA DE CAIXA DE AGUA
12,00
12,00
1.00
TORNEIRA ELETRICA PATINHA
285,00
285,00
1.00
RALO GRANDE
35,00
35,00
1.00
GALÃO DE TINTA ACRILICA
105,00
105,00
3.00
JOELHO 100MM
9,00
27,00
2.00
LUVA 100 MM
11,00
22,00
6.00
ABRAÇADEIRA
5,00
30,00
92.00
PARAFUSO COM BUCHA
0,70
64,40
6.00
JOELHO SIMPLES
2,00
12,00
6.00
T DE 25 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
3,50
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
GALÃO DE TINTA ESMALTE TUBO 25 SOLD CIMENTO SOLVENTE CAIXA DE DESCARGA SIFÃO LONGO ADAPTADOR FLANGE 25 METRO LIXA BOIA DE CAIXA DE AGUA TORNEIRA ELETRICA PATINHA RALO GRANDE GALÃO DE TINTA ACRILICA JOELHO 100MM LUVA 100 MM ABRAÇADEIRA PARAFUSO COM BUCHA JOELHO SIMPLES T DE 25 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
1.376,60
08/07/2022
Conforme DANFE Nº 890/041512365;
1.376,60
12/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410
1.376,60
TOTAL
1.376,60
1.376,60
1.376,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
