Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4527 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAMPADA 1034 |
8,00 |
32,00 |
| 5.00 |
LAMPADA 67 |
8,00 |
40,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 69 |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
CABO 10MM |
25,00 |
50,00 |
| 3.00 |
FIO 1,5MM |
4,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ESPUMA CHICOTE |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
ANTENA RÁDIO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BUZINA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PRESILHA, FITA, TERMINAIS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO ATRON IVM 0195 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
LAMPADA 1034 LAMPADA 67 LAMPADA 69 LAMPADA H4 CABO 10MM FIO 1,5MM ESPUMA CHICOTE ANTENA RÁDIO BUZINA PRESILHA, FITA, TERMINAIS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO ATRON IVM 0195 |
439,00 |
|
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| 08/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041463610; |
|
439,00 |
|
| 12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4527/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
439,00 |
| TOTAL |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
